Asistente de Declaración Mensual SAT

Persona Física · Actividad Empresarial · Pagos Provisionales

¿Para qué período es la declaración?

Los pagos provisionales se presentan a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se declara.

💡 Si ya presentaste meses anteriores, necesitarás los totales acumulados del año que aparecen en tu última declaración.

📤 Facturas Emitidas — tus ingresos

Sube los archivos XML de las facturas que expediste a tus clientes durante el mes. Los descargas en sat.gob.mx → Factura electrónica → Consultar → Emitidos.

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Solo .xml · Puedes subir varios a la vez

💡 ¿Sin XMLs a la mano? Captura manualmente.
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📥 Facturas Recibidas — tus gastos deducibles

Sube los XMLs de facturas que te expidieron a ti por gastos de tu negocio (papelería, servicios, renta de oficina, etc.). Las descargas en sat.gob.mx → Factura electrónica → Consultar → Recibidos.

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💡 Solo cuentan facturas a tu nombre y RFC por gastos estrictamente necesarios para tu negocio.
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📋 Unas preguntas más

Esta información afecta directamente el ISR e IVA a pagar.

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💡 Las retenciones aparecen en el XML de tu factura como <Retencion>. Si tus clientes son personas morales, es común que retengan 10% de ISR y 2/3 del IVA.

📊 Tus números para el SAT

💼 ISR — Pago Provisional

1
Ingresos propios del período
Campo SAT: "Ingresos propios del período"
2
Ingresos propios acumulados (incluyendo este mes)
Campo SAT: "Ingresos propios acumulados del período"
3
Deducciones autorizadas del período
Campo SAT: "Deducciones autorizadas del período"
4
Deducciones autorizadas acumuladas
Campo SAT: "Deducciones autorizadas acumuladas del período"
5
Utilidad fiscal acumulada (base del ISR)
= Ingresos acumulados − Deducciones acumuladas
6
ISR determinado (tarifa Art. 106 LISR)
Calculado automáticamente con la tarifa vigente
7
ISR retenido por el período
Campo SAT: "ISR retenido por el período"
8
Pagos provisionales de ISR anteriores
Campo SAT: "Pagos provisionales efectuados con anterioridad"
✓
ISR A PAGAR (o a favor)

💳 IVA — Declaración Mensual

A
IVA trasladado efectivamente cobrado (16%)
Campo SAT: "IVA trasladado efectivamente cobrado a la tasa del 16%"
B
IVA acreditable pagado (de tus gastos con factura)
Campo SAT: "IVA acreditable del período"
C
IVA retenido por clientes
Campo SAT: "IVA retenido por el período"
D
Saldo a favor de IVA de meses anteriores
Campo SAT: "Saldo a favor del período anterior"
✓
IVA A PAGAR (o a favor)

💾 Guardar declaración

Agrega observaciones y guarda estos resultados en tu historial. Podrás consultarlos y exportarlos cuando quieras.

⚠️ Guía de referencia con cálculos estimados. Verifica con tu contador o en el portal SAT antes de presentar.